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云南省人民政府办公厅2020年部门预算编制说明

来源:云南省人民政府办公厅          2020-06-03 09:00:00 【字体:

云南省人民政府办公厅2020年预算公开目录

第一部分 云南省人民政府办公厅2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省人民政府办公厅2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十二、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表


云南省人民政府办公厅2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

省政府办公厅是省政府运转中枢和综合协调部门,是处理省政府日常工作的机构。基本职能及主要工作包括:

1.承办国务院文件、指示在我省贯彻落实的行文工作,省人民政府向国务院报告、请示的拟稿和审核工作,以及党中央、国务院及其部门转由省人民政府办理的事项。

2.负责省人民政府会议的准备工作,协助省人民政府领导组织实施会议决定的事项。

3.协助省人民政府领导组织起草和审核以省人民政府、省政府办公厅名义印发的公文,负责省政府重要规范性文件的组织起草和规范性文件合法性审核。

4.研究州、市人民政府和省直部门、单位请示省人民政府的事项,提出办理意见,报省人民政府领导审批。

5.根据省人民政府领导指示,对省人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报省人民政府领导决定。

6.督促检查各州、市人民政府和省人民政府各部门对省人民政府决定事项及省人民政府领导指示的贯彻落实情况,及时向省人民政府领导报告。

7.根据省人民政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

8.组织协调、督促指导全省政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作,承办交由省人民政府和省政府办公厅办理的人大代表建议、省政协建议案和政协提案。

9.负责省人民政府值班工作,及时向省人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实省人民政府领导指示。

10.负责全省政务信息工作。指导监督、协调推进政府信息公开工作。

11.负责全省电子政务工作,负责推进“互联网+政务服务”相关工作,会同有关部门推进电子政务统一网络、省政务信息中心建设管理和安全保障等工作。

12.负责指导、协调、推进全省深化行政审批制度改革工作,统筹推进政府职能转变和“放管服”改革工作。

13.负责省人民政府参事、法律顾问和有关驻外办事处等工作,管理省地方志编纂委员会办公室。

14.承办省人民政府和省人民政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置情况

省政府办公厅设28个内设机构和机关党委(人事处)、离退休人员办公室。

(三)重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,紧扣省委、省政府中心工作,善于观大势、谋大局,善于出主意、当参谋,善于协调、注重统筹,善于攻坚、勇于担当,求真务实,狠抓落实,着力培育新时代政务文化,全力推进“三服务”提速、提质、提效,在我省全面脱贫、全面建成小康社会的伟大征程中发挥我们应有的作用、作出积极的贡献。重点抓好以下8个方面工作:一是全面加强政治机关建设。二是全面提高服务科学决策水平。三是全面提升督查督办针对性实效性。四是全面深化“放管服”改革优化营商环境。五是全面推进“三办”工作提速提质提效。六是全面加强制度规范建设。七是全面提升机关党建水平。八是全面推进党风廉政建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中,财政全供给单位8个;部分供给单位0个,特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位3个;非参公管理事业单位4个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制445人,其中:行政编制272人,事业编制173人。在职实有346人,其中:财政全供养346人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员238人,其中:离休25人,退休213人。

车辆编制69辆,实有车辆69辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入17,910.35万元,其中:一般公共预算财政拨款17,749.85万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转160.50万元。

与上年对比减少11,337.93万元,减幅 38.76%,其中:一般公共预算财政拨款17,749.85万元,与上年对比减少8,933.25万元,减幅33.48%;上年结转资金160.50万元,与上年对比减少2,404.68万元,减幅93.74%,主要原因:政府机构改革调整,省信访局、省接待办等单位划出,相应的经费划出。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入17,910.35万元,其中:本年收入17,749.85万元,上年结转160.50万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款17,749.85万元(本级财力17,749.85万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00万元),政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少11,337.93万元,减幅38.76%,其中:一般公共预算财政拨款17,749.85万元,与上年对比减少8,933.25万元,减幅33.48%;上年结转资金160.50万元,与上年对比减少 2,404.68万元,减幅93.74%,主要原因:政府机构改革调整,省信访局、省接待办等单位划出,相应的经费划出。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 17,910.35万元。财政拨款安排支出 17,749.85万元,其中:基本支出7,815.09万元,项目支出9,934.76万元。

与上年对比减少11,337.93万元,减幅38.76%,其中:基本支出7,815.09万元,与上年对比减少2,321.51万元,减幅22.90%;项目支出9,934.76万元,与上年对比减少6,611.74万元,减幅39.96%;上年结转资金160.50万元,与上年对比减少2,404.68万元,减幅93.74%,主要原因:政府机构改革调整,省信访局、省接待办等单位划出,相应的经费划出。

基本支出情况。基本支出7,815.09万元,其中:工资福利支出6,061.34万元,占基本支出的77.56%;办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出1,753.75万元,占基本支出的22.44%。基本支出变动原因如下:

1.工资福利支出2020年预算数6,061.34万元,与上年对比减少1,605.81万元,减幅20.94%,主要原因:因政府机构改革调整,原纳入省政府办公厅预算的省信访局、省接待办人员经费调出。

2.商品和服务支出2020年预算数1,753.75万元,与上年对比减少715.70万元,减幅28.98%,主要原因:因政府机构改革调整,原纳入省政府办公厅预算的省信访局、省接待办的一般公用经费、交通费、福利费、工会费等调出。

项目支出情况。项目支出9,934.76万元。其中:本年本级财力安排9,934.76万元,本年国有资源(资产)有偿使用收入安排0万元,收费成本补偿0万元,本年事业单位经营收入安排0万元。

项目支出变动原因:本级财力安排2020年预算数9,934.76万元,比2019年下达数16,546.50万元减少6611.74万元,减幅39.96%,具体情况如下:

1.调增2个原有项目计32.26万元,具体调增因公出国(境)专项经费31.76万元、省政府法律顾问及其助理工作报酬经费 0.50万元。按照省财政厅的要求,从2020年起不在其他项目中安排因公出国(境)经费预算,统一安排至因公出国(境)专项经费,由厅人事处统一管理。

2.调增因2019年主动交回财政资金的政府信息公开工作专项经费400万元。

3.新增6个项目计1371万元,具体新增省政府办公厅值班工作专项经费21万元、省政府办公厅干部专业化能力提升专项经费117万元、省政府办公厅专项经费195万元、驻省政府五华山武警补助经费38万元、省政府办公楼互联网接入网络改造项目专项经费400万元、云南方志大数据中心建设项目经费600万元。

4.调减16个原有项目计7,670万元,具体调减省政府五华山片区治安联防专项经费4万元、云南省视频信访系统平台线路租用专项经费15万元、省政府办公厅专项经费160万元、云南省政务服务中心工作专项经费246万元、省政府办公厅专项经费3,560万元、打击走私综合治理工作专项经费142万元、省政府参事室工作专项经费91万元、省领导业务补助经费3万元、省政府督查室专项经费21万元、省政府办公厅处置突发公共事件补助经费10万元、新华社云南分社提供智库服务专项经费247万元、省政府发展研究中心工作专项经费300万元、省政府决策咨询研究课题专项经费635万元、旧志抢救性整理和志书征集经费21万元、“云上方志”信息化和资源开发利用经费177万元、《云南省志》出版印刷经费2,038万元。

5.因政府机构改革调整,涉及信访工作的2个项目计393万元调整至省信访局,具体为省委省政府信访局办公用房租用及办公家具购置经费43万元、省委信访工作联席会议办公室工作经费350万元。

6.省财政厅2020年不安排预算的项目共5个,计352万元,具体为老年人体育协会专项经费8万元、厅离退办补助经费20万元、省政府机关老战士合唱团专项经费6万元、《云南省人民政府公报》出版发行专项经费218万元、云南年鉴和云南经济年鉴编纂专项经费100万元。按照省财政厅的要求,对老年人体育协会专项经费、厅离退办补助经费、省政府机关老战士合唱团专项经费等“小、散、零”专项经费进行整合,从省政府办公厅公用经费缺口中统筹安排;鉴于2019年《云南省人民政府公报》出版发行专项经费结转133.97万元、云南年鉴和云南经济年鉴编纂专项经费结转100万元,2020年不再安排预算,其2020年开支从上年结转经费中列支,2021年根据实际开支需求申报预算。

上年结转安排的支出160.50万元,与上年对比减少2,404.68万元,减幅93.74%,具体为云南省人民政府公报出版发行专项经费133.97万元、应急通信项目25.04万元、省政府办公厅-行政运行0.33万元、省政府办公厅-机关事业单位基本养老保险缴费支出0.63万元、云南省地方志编纂委员会办公室-社会科学研究机构0.53万云。主要原因:部分上年结转资金按照权责发生制由省财政厅另文下达,不在2020年部门预算中反映。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行6,007.17万元,主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务2,479万元,主要用于日常办公运行维护费及相关费用。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-参事事务216万元,主要用于参事相关业务费用。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行242.87万元,主要用于事业单位日常运行维护费。

一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出6,862.76万元,主要用于省政府办公厅项目经费支出。

一般公共服务支出-海关事务-其他海关事务支出58万元,主要用于省政府办公厅项目经费支出。

一般公共服务支出-网信事务-机关服务40万元,主要用于省政府办公厅互联网带宽提升。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出195万元,主要用于省政府办公厅专项经费。

公共安全支出-武装警察部队-武装警察部队84万元,主要用于保卫部门、武警部门日常运行费用。

科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构366.66万元,主要用于地方志工作经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22.14万元,主要用于行政单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.11万元,主要用于事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出582.19万元,主要用于养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出30.56万元,主要用于职业年金缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金563.39万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资1,661.46万元(其中:基本支出1,661.46万元)。

津贴补贴2,197.70万元(其中:基本支出2,197.70万元)。

奖金872.87万元(其中:基本支出872.87万元)。

绩效工资134.13万元(其中:基本支出134.13万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费582.19万元(其中:基本支出582.19万元)。

职业年金缴费30.56万元(其中:基本支出30.56万元)。

其他社会保障缴费19.04万元(其中:基本支出19.04万元)。

住房公积金563.39万元(其中:基本支出563.39万元)。

办公费192.20万元(其中:基本支出100.07万元,项目支出92.13万元)。

印刷费828.39万元(其中:基本支出13.81万元,项目支出814.58万元)。

咨询费180.00万元(其中:项目支出180.00万元)。

水费19.51万元(其中:基本支出19.51万元)。

电费18.99万元(其中:基本支出18.99万元)。

邮电费194.24万元(其中:基本支出70.24万元,项目支出124.00万元)。

物业管理费104.41万元(其中:基本支出24.41万元,项目支出80.00万元)。

差旅费874.53万元(其中:基本支出489.54万元,项目支出384.99万元)。

因公出国(境)费用107.76万元(其中:项目支出107.76万元)。

维修(护)费797.10万元(其中:基本支出9.10万元,项目支出788.00万元)。

租赁费540.00万元(其中:项目支出540.00万元)。

会议费98.22万元(其中:基本支出60.00万元,项目支出38.22万元)。

培训费117.44万元(其中:基本支出29.34万元,项目支出88.10万元)。

公务接待费100.00万元(其中:基本支出61.00万元,项目支出39.00万元)。

专用材料费3.00万元(其中:项目支出3.00万元)。

劳务费224.20万元(其中:项目支出224.20万元)。

委托业务费3,376.40万元(其中:项目支出3,376.40万元)。

工会经费70.01万元(其中:基本支出70.01万元)。

福利费70.01万元(其中:基本支出70.01万元)。

其他交通费用392.73万元(其中:基本支出389.73万元,项目支出3.00万元)。

其他商品和服务支出350.15万元(其中:基本支出327.99万元,项目支出22.16万元)。

退职(役)费5.00万元(其中:项目支出5.00万元)。

生活补助65.00万元(其中:项目支出65.00万元)。

办公设备购置34.56万元(其中:项目支出34.56万元)。

信息网络及软件购置更新2,924.66万元(其中:项目支出2,924.66万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目47个,采购预算总额6,804.66万元,其中:政府采购货物预算2,992.46万元、政府采购服务预算3,812.2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省人民政府办公厅2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计207.76万元,较上年减少427.80万元,下降67.31%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

云南省人民政府办公厅2020年因公出国(境)费预算为107.76万元,较上年减少18.24万元,下降14.48%,共计安排因公出国(境)团组3个,因公出国(境)18人次。

减少原因为:一是政府机构改革调整,省信访局单位划出,相应的因公出国(境)经费指标划出。二是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定,严格控制因公出国(境)费。

(二)公务接待费

云南省人民政府办公厅2020年公务接待费预算为100.00万元,较上年减少190.70万元,下降65.60%,国内公务接待批次为30次,共计接待150人次。

减少原因为:一是政府机构改革调整,省信访局划出,相应的公务接待费指标划出。二是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,进一步压缩公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

云南省人民政府办公厅2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元,较上年减少218.86万元,下降100.00%。其中:公务用车购置费0.00万元,较上年减少0.00万元,减幅0.00%;公务用车运行维护费0.00万元,较上年减少218.86万元,下降100.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为69辆。

减少原因为:省政府办公厅机关公务用车购置及运行维护费预算从2020年开始由省机关事务管理局进行编报。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)重点项目:政府信息公开工作专项经费

(二)项目年度目标

1.制定政务公开规划和计划。

2.指导监督、协调推进全省政务公开工作。

3.做好省政府门户网站、省政府政务微信微博,全省政府网站、政务新媒体、12345政务热线等政务公开平台建设的指导和监管。

4.编制省政府信息公开指南、目录和政务公开工作年度报告和完成各类公开信息的统计上报工作。

5.对全省政府网站、政务新媒体进行内容及安全等的监测评估。

6.建立省政府政策解读专家库,协调做好省政府新闻发布会有关工作,对省政府及其部门出台的政策法规进行解读。

7.组织开展政务公开的考核评议、委托第三方机构对全省政务公开情况开展评估。

8.研究制定政府信息公开各项工作机制和制度规范。

9.对全省从事政务公开工作人员进行业务培训。

10.完成上级政务公开部门和领导交办的与政务公开有关的工作。

(三)项目绩效目标设置情况

根据部门职责及2020年工作要点,信息公开办设置一级绩效目标15个,其中:产出指标8个,分别是对全省从事政府信息与政务公开工作人员培训,新闻发布会场次,全省政府网站(政务新媒体)监测指标,省政府门户网站策划制作图解、动画视频、漫画、专家解读以及在线访谈等,省政府门户网站微信、微博推文,省政府门户网站推文差错率,省政府门户网站微信、微博推文差错率,省政府门户网站及其双微互动交流及时有效回应网民留言;效益指标4个,分别是政府信息与政务公开,12345政务热线答复率,政务公开工作第三方评估,全省政府网站(政务新媒体)网络安全威胁情况;满意度指标3个,分别是社会群众对政务公开工作的满意度,全国政府网站找错平台网民找错,云南省政府网站曝光台网民找错。

(四)项目预期绩效

一是通过开展政府网站、政务新媒体常态化监测和网络安全检测,发现问题及时整改,积极维护政府形象。

二是坚持公开是原则、不公开是例外,及时通过政府网站、政务新媒体平台以及召开新闻发布会、在线访谈等主动公开政府信息,通过政务热线、互动交流平台、在线访谈等渠道加强政民互动,积极保障人民群众的知情权、参与权、表达权、监督权。

三是运用生动活泼、通俗易懂的语言以及图表图解、音频、视频、动漫等公众喜闻乐见的形式提升政策解读效果,及时将政策信息、重点热点工作、云南大事小事展现给公众,提高政策文件在人民群众中的知晓率。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省人民政府办公厅2020年机关运行经费安排1,753.75万元,与上年对比减少715.7万元,减幅28.98%,主要原因:政府机构改革调整,省信访局、省接待办等单位划出,相应的经费划出。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修(护)费、培训费及其他一般公用经费等支出。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开。


附件:云南省人民政府办公厅2020年部门预算表.pdf


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